4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 24/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
6917/000-2016       
974,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - AVARÉ
Vl.Total:
942,00
Un.:
M2
Quantidade:
60,0000
15,70
2 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
32,37
SC
13,0000
2,49
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
7091/000-2016       
388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,00
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA - PARA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
199,00
UN
25,0000
7,96
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/003-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
25,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/002-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
623/003-2016       
175,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO.
Vl.Total:
175,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
638/002-2016       
219,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
219,50
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
4100/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/001-2016       
338,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
338,19
Un.:
LT
Quantidade:
135,8200
2,49
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
115
5825/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
Marca: AGS - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/002-2016       
741,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO 
JARDIM BRASIL - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
741,58
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/002-2016       
8.637,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
8.637,74
Un.:
%
Quantidade:
9,5800
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/003-2016       
3.083,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM 
BRASIL - C/C 227-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
3.083,57
Un.:
%
Quantidade:
3,4200
901,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/007-2016       
975,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
975,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/001-2016       
166,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
166,82
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
8,78
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
146
1259/002-2016       
96,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
96,58
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4139/000-2016       
8.226,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. COM MEDIDA 14.00 X 24
Vl.Total:
6.992,82
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.496,41
2 - CAMARA DE AR
772,74
UN
2,0000
386,37
3 - PROTETOR. DE CAMARA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
461,10
UN
2,0000
230,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
191
4208/000-2016       
807,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO
Vl.Total:
359,34
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
17,97
2 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
448,38
LT
60,0000
7,47
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4220/000-2016       
3.764,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. CONCHA TRASEIRA
Vl.Total:
824,67
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
824,67
2 - JOGO DE ANEIS . CONCHA TRASEIRA
229,50
UN
1,0000
229,50
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BUCHA DA CONCHA TRASEIRA
581,40
PÇ
1,0000
581,40
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. CALÇO DA CONCHA TRASEIRA
348,08
PÇ
1,0000
348,08
5 - JOGO DE ARRUELA . CONCHA TRASEIRA
220,32
UN
1,0000
220,32
6 - JOGO DE REPARO. DA CONCHA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406 - SERV. MUNICIPAIS
1.560,60
UN
1,0000
1.560,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
4222/000-2016       
3.400,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
1.180,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.180,09
2 - CILINDRO MESTRE. DE EMBREAGEM
320,36
UN
1,0000
320,36
3 - AQUISIÇÃO: LUVA. E ESPIGA DO CARDAN
222,02
PÇ
1,0000
222,02
4 - CRUZETA DO CARDAN
149,01
UN
1,0000
149,01
5 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
156,46
UN
1,0000
156,46
6 - BUCHA DA MOLA
402,31
UN
20,0000
20,12
7 - PINO DE CENTRO
80,47
UN
4,0000
20,12
8 - BATERIA 70 AMPERES
778,53
UN
1,0000
778,53
9 - GRAMPO MOLA - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
111,68
UN
2,0000
55,84
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/003-2016       
409,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
409,70
Un.:
LT
Quantidade:
164,5400
2,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/030-2016       
135,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,93
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
4112/000-2016       
71,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. - TOPÇUCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
71,40
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,38
6235/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
7977/000-2016       
-210,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SQAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/007-2016       
234,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - 
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
234,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,08
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/007-2016       
216,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
216,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
216,14
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/007-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/020-2016       
865,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
865,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
865,27
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/021-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8962/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
9598/000-2016       
1.328,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - LANCHE
71,01
9,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO TRABALHO, MEIO 
AMBIENTE, DIREITO E SAÚDE" NO SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE DIREITO DA USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 08h00 - RETORNO: 26/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
869,08
4,0000
217,27
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7300/000-2016       
551,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
Vl.Total:
251,92
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
27,99
2 - DESINGRIPANTE LUP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 551,92 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
300,00
UN
2,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7304/000-2016       
64,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7323/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7330/000-2016       
134,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
21,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,40
2 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
113,22
UN
5,0000
22,64
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7697/000-2016       
198,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,56
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
33,09
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/007-2016       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/007-2016       
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/003-2016       
2.444,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.444,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.444,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/007-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
8963/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
9599/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA 
FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP 
- DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
8964/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
9600/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "IV ENCONTRO PAULISTA DE DST/AIDS - RESPOSTA PAULISTA 
FRENTE ÀS DST/AIDS: DA PREVENÇÃO A CURA" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP 
- DIA 13/09/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
3854/2016
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
509
8413/000-2016       
20.228,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 
jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de 
boca para bebês. - PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS PARA FORNECER ÀS GESTANTES 
PORTADORAS DE DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.228,40
Un.:
KIT
Quantidade:
216,0000
93,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/002-2016       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E 
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/001-2016       
1.098,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.098,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.098,98
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5828/000-2016       
3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
CRECHE 98,27% - CRECHE NOSSO NINHO 1,73% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.463,24
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
7,48
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/001-2016       
610,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
610,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,82
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/001-2016       
3.031,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.031,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.031,30
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/001-2016       
1.004,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.004,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.004,44
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/001-2016       
12.859,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.859,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.859,55
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/001-2016       
11.651,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.651,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.651,55
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/001-2016       
964,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
964,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,20
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/002-2016       
9.928,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.928,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.928,72
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/001-2016       
7.723,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.759,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.759,28
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/001-2016       
978,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
978,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
978,63
7163/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
8212/000-2016       
-11,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
9000/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
9666/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A MUNÍCIPE PRESO NO 
PRESÍDIO ESTADUAL NO DIA 07/08/16 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h45 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/001-2016       
528,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
528,16
Un.:
LT
Quantidade:
149,2000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5616/002-2016       
499,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ATENDER OS VEICULOS DO CREAS E ACOLHIMENTO REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
499,13
Un.:
LT
Quantidade:
141,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/001-2016       
203,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
203,52
Un.:
LT
Quantidade:
69,7000
2,92
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/007-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
8637/2016
Dispensa
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
750
9546/000-2016       
4.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEX. DE LIC. 11/2016 - PERÍODO DE 05 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.370,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
43,70
8959/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
9595/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO CULTURAL AO MUSEU AFRO BRASILEIRO, NO 
PARQUE DO IBIRAPUERA - DIA 06/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
8960/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
9596/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DA CARTEIRA DO ARTESÃO NA SUTACO - DIA 29/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E 
RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8958/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
9597/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR PESSOAL DA EQUIPE TÉCNICA QUE VEIO PARTICIPAR 
DA REUNIÃO SOBRE A PARADA DE NATAL - SAÍDA: 28/07/2016 ÀS 17h30 E RETORNO: 29/07/2016 ÀS 03h30 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
821
1108/001-2016       
439,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEC. CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
439,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
8,78
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5702/000-2016       
324,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PONKAN - Marca: CEAGESP
Vl.Total:
114,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - BANANA NANICA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP
96,75
KG
45,0000
2,15
3 - BANANA PRATA - Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA. - Marca: CEAGESP - LANCHE PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE 
APRESENTAR NA VIRADA CULTURAL PAULISTA NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016 - CULTURA
114,00
KG
40,0000
2,85
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
829
5787/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - Marca: ULTRAGAS - GÁS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NA 
SECRETARIA DE CULTURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
9041/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
9655/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP - REUNIÃO SOBRE OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA DREL E 
VIAGEM A SÃO BERNARDO PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR - 
SAÍDA: 22/08/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 23/08/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9039/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
9656/000-2016       
628,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 22/07/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 14h00 - ESPORTES
434,54
2,0000
217,27
9040/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
338.505.228-90
855
9657/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO DURANTE O 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
9043/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
855
9659/000-2016       
302,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 23/07/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 08h30 - ESPORTES
7,89
1,0000
7,89
9044/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
855
9660/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM PARTICIPAR 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 30/07/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 30/07/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9047/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
855
9661/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE REGISTRO QUE FORAM DO 60º 
JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 19/07/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 19/07/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
9045/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
855
9662/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA ACOMPANHAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
7,89
1,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 26/06/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 26/06/2016 ÀS 16h00 - ESPORTES
9046/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
855
9663/000-2016       
404,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA CARAGUATATUBA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL DURANTE JOGOS DA 
JUVENTUDE 2016 - SAÍDA: 27/06/2016 ÀS 04h30 E RETORNO: 28/06/2016 ÀS 22h30 - ESPORTES
31,56
4,0000
7,89
9048/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
855
9664/000-2016       
1.297,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
349,92
Un.:
Quantidade:
9,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE 
GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/09/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
9049/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
9665/000-2016       
1.297,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
349,92
Un.:
Quantidade:
9,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA PIRAJU COM EQUIPE DE GINASTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA 8ª COPA DE 
GINÁSTICA RITMICA - SAÍDA: 31/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 04/08/2016 ÀS 21h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7161/000-2016       
891,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
Vl.Total:
264,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
33,00
2 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
19,88
UN
4,0000
4,97
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
312,50
UN
25,0000
12,50
4 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
84,50
UN
5,0000
16,90
5 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
6 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL COM BOLSA ROSCA DE 1 P - CORR PLASTIK
5,10
UN
6,0000
0,85
7 - LUVA LRM AZUL 1 P - CORR PLASTIK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RECINTO DO CENTRO 
SOCIAL URBANO - ESPORTES
42,60
UN
6,0000
7,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7162/000-2016       
167,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RECINTO DO 
CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES
Vl.Total:
167,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7164/000-2016       
1.760,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
657,72
LATA
12,0000
54,81
6 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
7 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
9 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
18,70
UN
5,0000
3,74
10 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
15,35
UN
5,0000
3,07
11 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA 
DA ADPM - ESPORTES
8,28
UN
6,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7165/000-2016       
832,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES
Vl.Total:
832,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
208,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4470/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
880
5433/003-2016       
246,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,05
110/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
218810401
J
10.653.466/0001-40
5201
538/000-2016       
633,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 110/2015 - TP 008/2015
Vl.Total:
633,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2016.